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叙永县人民医院2018年部门预算编制说明

2018/2/13 作者:admin

按照《预算法》及预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中
 一、基本职能及主要工作

叙永县人民医院基本职能:集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化综合性医院。

叙永县人民医院主要工作是提供医疗救治服务。
 二、部门预算单位构成
  叙永县人民医院为独立核算机构,一级预算单位,无分支机构,财政差额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则,医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。医院2018年收支总预算11545.52万元,比2017年收支预算总数增加9084.13万元,主要原因是上年“创三甲”改扩建项目资金等预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
  (一)收入预算情况
   2018年收入预算总额为11545.52万元,与2017年预算数2461.39万元相比,增幅369.07%,其中:上年结转8056.3万元,占69.78%,一般公共预算拨款收入341.22万元,占2.96%,事业收入3148万元,占27.26%.

(二)支出预算情况

医院2018年支出预算11545.52万元,其中:基本支出13.82万元,占0.12%;项目支出11531.69万元占99.88%.

四、财政拨款收支预算情况说明
  医院2018年财政拨款收支总预算11545.52万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加9084.13万元,主要原因是上年“创三甲”改扩建项目资金等预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数

收入包括:本年一般公共预算拨款收入341.22万元,事业收入3148万元,上年结转一般公共预算拨款收入8056.3万元。支出包括:一般公共服务支出5.6万元、社会保障和就业支出1.58万元、医疗卫生与计划生育支出11535.59万元、农林水事务支出2.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   医院2018年一般公共预算当年拨款341.23万元,比2017年预算数增加247.95万元,增幅265.81%,主要是今年提前告知取消药品加成省级补助资金和公立医院综合改革补助资金。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出5.6万元,占0.049%;社会保障和就业支出1.58万元,占0.014%;医疗卫生与计划生育支出11535.59万元,占99.913%;农林水事务2.75万元,占0.024%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他组织事务支出(项):2018年预算数为5.6万元,主要用于:2018年贫困村及非贫困村第一书记工作经费。
  2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 2018年预算数为1.58万元,主要用于:对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
   3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2018年预算数为6148万元,主要用于:医院日常公业务开支、医院基本建设开支等。

4.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):2018年预算数为30万元,主要用于:处理突发事件、三无人员等的医疗欠费

5.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2018年预算数为256.05万元,主要用于:医院日常公业务开支、医院基本建设开支等。
  6.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年预算数为5089.30万元,主要用于:医院日常公业务开支等。
  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为12.24万元,主要用于:退休人员缴纳公务员医疗补助支出。
   8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为2.75万元,主要用于脱贫攻坚全覆盖人员工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
   医院2018年一般公共预算基本支出13.82万元,其中:
  人员经费13.82万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明
   2018年“三公”经费财政拨款预算数0,医院自有资金预算数195.86万元,其中:公务接待费27.86万元,公务用车购置及运行维护费168万元。

(一)因公出国(境)预算数为0.
  (二)公务接待费与2017年决算数持平。2018年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年有所增幅。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车1辆、特种专业技术车辆9辆。
  2018年安排公务用车购置费60万元。
  2018年安排公务用车运行维护费108万元,用于10辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
  2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

 医院机关运行经费财政拨款预算数为0,机关运行经费主要为医院为正常运行而产生水电气费、物业管理费、差旅费、卫生材料费等。

(二)政府采购情况
  2018年,医院安排政府采购预算金额3148万元,为医院自有资金,主要用于采购医疗设备、办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,单位共有车辆10辆,其中,公务用车1辆、救护车9辆。单位价值100万元以上大型设备17台(套)。
十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集