一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 叙永县人民医院职能简介。

2. 叙永县人民医院2026年重点工作。正常开展医疗卫生救治工作，创立三甲医院。

（二）部门预算单位构成

叙永县人民医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，叙永县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。叙永县人民医院2026年收支预算总数15448.8万元,比2025年收支预算总数10514.40万元增加4934.4万元，主要原因是政府采购项目增加5100万。

（一）收入预算情况

叙永县人民医院2026年收入预算15448.8万元，其中：一般公共预算拨款收入448.8万元，占2.91%；事业收入15000万元，占97.09%。

（二）支出预算情况

叙永县人民医院2026年支出预算15448.8万元，其中：基本支出247.2万元，占1.6%；项目支出15201.6万元，占98.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

叙永县人民医院2026年财政拨款收支总预算448.8万元,比2025年财政拨款收支总预算614.4万元减少165.6万元，主要原因是无创三甲工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.8万元；支出包括：卫生健康支出201.6万元、农林水支出247.2万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叙永县人民医院2026年一般公共预算当年拨款448.8万元，比2025年预算数614.4万元减少165.6万元，主要原因是无创三甲工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出201.6万元，占44.92%；农林水支出247.2万元，占55.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.县级医疗服务与保障能力提升2026年预算数为200万元，主要用于：完成2026年医院发展建设经费支出补助，保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质量，提高医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质的服务。

2.第一书记项目经费2026年预算数为6万元，主要用于：保障叙永县人民医院下派第一书记工作正常开展，对其相关支出进行补贴，巩固脱贫攻坚成果。

叙永县人民医院2026年一般公共预算基本支出241.2万元，其中：

人员经费241.2万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助241.2万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

无

六、国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

叙永县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，叙永县人民医院安排政府采购预算15000万元，主要用于采购医院运行所需的医疗设备与纳入政府采购的日常所需物品。

（三）国有资产占有使用情况

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

附件一：叙永县人民医院部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门预算项目绩效目标表（2026年度）

表14.部门整体支出绩效目标表

附件：叙永县人民医院部门预算公开表

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