叙永县人民医院 2025 年

部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.叙永县人民医院职能简介。

2.叙永县人民医院 2025 年重点工作。正常开展医疗卫 生救治工作，创立三甲医院。

（二）部门预算单位构成

叙永县人民医院下属一级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，叙永县人民医院所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。 叙永县人民医院 2025 年收支预算总数 10514.40 万元,比 2023 年收支预算总数 6583.19 万元增加 3931.21 万元，主要原因 是政府采购项目增加 3900.00 万。

（一）收入预算情况

叙永县人民医院 2025 年收入预算 10514.40 万元，其中： 一般公共预算拨款收入614.40万元，占5.84%；事业收入99002 万元，占 94.16%。

（二）支出预算情况

叙永县人民医院 2025 年支出预算 10514.40 万元，其中： 基本支出 248.40 万元，占 2.36%；项目支出 1026.6 万元，占 97.64%。

三、财政拨款收支预算情况说明

叙永县人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 614.4 万元, 比 2024 年财政拨款收支总预算 583.19 万元增加 31.21 万元， 主要原因是退休人员慰问费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.4 万元；支 出包括：卫生健康支出 366 万元、农林水支出 248.4 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叙永县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 614.4 万元，比 2024 年预算数 583.19 万元增加 31.21 万元，主要 原因是退休人员慰问费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 366 万元，占 59.57%；农林水支出 248.4 万元，占 40.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.创三甲工作经费 2025 年预算数为 180 万元，主要用于： 我院创三甲的工作开支。

2.县级医疗服务与保障能力提升 2025 年预算数为 180 万3 元，主要用于：完成 2025 年医院发展建设经费支出补助， 保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质 量，提高医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质 的服务。

3.第一书记项目经费 2025 年预算数为 6 万元，主要用于： 保障叙永县人民医院下派第一书记工作正常开展，对其相关 支出进行补贴，巩固脱贫攻坚成果。

叙永县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 248.4 万元，其中：

人员经费 248.4 万元，主要包括：其他对个人和家庭的 补助 248.4 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

无

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

叙永县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的 相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，叙永县人民医院安排政府采购预算 9900 万元， 主要用于采购医院运行所需的医疗设备与纳入政府采购的 日常所需物品。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

附件一：叙永县人民医院部门预算公开表 表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

表 14.部门整体支出绩效目标表

附件二：叙永县人民医院 2024 年部门预算编制的说明

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