一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 叙永县人民医院职能简介。

2. 叙永县人民医院2024年重点工作。正常开展医疗卫生救治工作，创立三甲医院。

（二）部门预算单位构成

叙永县人民医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，叙永县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。叙永县人民医院2024年收支预算总数6583.19万元,比2023年收支预算总数减少1593.74万元，主要原因是政府采购项目减少2000万。

（一）收入预算情况

叙永县人民医院2024年收入预算6583.19万元，其中：一般公共预算拨款收入583.16万元，占8.86%；事业收入6000万元，占91.14%。

（二）支出预算情况

叙永县人民医院2024年支出预算6583.19万元，其中：基本支出226.80万元，占3.45%；项目支出6356.39万元，占96.55%。

三、财政拨款收支预算情况说明

    叙永县人民医院2024年财政拨款收支总预算583.19万元,比2023年财政拨款收支总预算增加406.29万元，主要原因是增加退休人员慰问费226.80万元，创三甲项目经费180万元。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入583.19万元；支出包括：社会保障和就业支出1.43万元、卫生健康支出348.96万元、农林水支出232.80万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叙永县人民医院2024年一般公共预算当年拨款583.19万元，比2023年预算数增加406.29万元，主要原因是增加退休人员慰问费226.80万元，创三甲项目经费180万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出1.43万元，占0.25%；卫生健康支出348.96万元，占59.84%；农林水支出232.80万元，占39.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务其他行政事业单位养老支出2024年预算数为1.43万元，主要用于：2名特殊人员生活补助。

    2.创三甲工作经费2024年预算数为180万元，主要用于：我院创三甲的工作开支。

    3.一般公共服务处理医疗欠费2024年预算数为35.96万元，主要用于：补贴三无人员救治的医疗欠款。

    4、一般公共服务县级药品加成补助2024年预算数为33万元，只要用于我院因药品加成政策而减少收入的补贴。

叙永县人民医院2024年一般公共预算基本支出226.80万元，其中：

人员经费226.80万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助226.80万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

无

六、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

叙永县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，叙永县人民医院安排政府采购预算6000万元，主要用于采购医院运行所需的医疗设备与纳入政府采购的日常所需物品。

（三）国有资产占有使用情况

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

 

附件一：叙永县人民医院2024年部门预算批准表

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表1.收支预算总表

表2.收入总表

表3.收入总表

表4.本年支出预算总表

表5. 支出预算总表

表6.财政拨款收支预算总表

表7.本年一般公共预算支出预算表

表8.一般公共预算基本支出预算表

表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金预算支出表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.项目支出表

表13.支出明细表

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