一、人员情况：

医院人员编制420人。年初实有全民职工351人，大集体职工1人，医院招聘人员352人，返聘退休人员14人，实有职工703人，其中：医生197人，医技48人，护士343人，行后137人。另有临聘后勤服务人员74人，年末退休职工257人，其中：全民退休人员231人, 大集体退休人员26人。

二、医疗活动情况：

（一）门诊工作计划情况：2022年全院实际完成门诊321732人次，2023年门诊工作计划完成355364人次。2023年全年出院病人计划完成33959人次。

（二）床位情况：医院编制病床床位600张，年初实有床位720张，实际开放床位720张，全年计划总开放床位262800张。

三、收入预算编制情况

2023年医院总收入预算36528.12万元。其中:

1.医疗活动收入36359.16万元，其中：

（1）财政基本拨款收入201.94万元。

（2）医疗收入预算35422.22万元。

（3）非同级财政拨款收入预算635万元。

（4）利息收入预算20万元。

（5）其他收入预算80万元。

2.财政项目补助收入168.96万元。

四、支出预算编制情况

2023年度医院总支出预算36521.55万元。其中：

1.医疗活动费用预算36352.59万元，其中：

（1）人员经费支出预算14591.48万元。

（2）商品和服务费用预算20172.45万元。

（3）固定资产折旧预算1294.68万元。

（4）无形资产摊销预算38.53万元。

（5）提取医疗风险金预算97.23万元。

（6）其他费用预算158.22万元。

2.财政项目补助支出预算168.96万元。

五、收支结余

2023年累计盈余预算6.57万元。

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