一、人员情况：

医院人员编制420人。年末实有全民职工351人,大集体职工1人,医院招聘人员352人,返聘退休人员14人，实有职工703人，其中：医生197人，医技48人，护士343人，行后137人。另有临聘护工清洁工人员74人。年末退休职工257人，其中：全民退休人员231人, 大集体退休人员26人。

二、医疗活动情况：

（一）门诊工作情况：全年实际完成门诊321732人次（其中含健康体检18978人次），完成本年预算404174.11人次的79.60%。

（二）床位情况：医院床位编制600张，实际开放床位600张，全年实际开放总床日219000床日，全年实际占用197890床日。

三、收入预算执行情况

（一）2022全年医院总收入31130.68万元，其中：

1.医疗活动收入28672.89万元，其中：

（1）财政基本拨款收入252.81万元。

（2）医疗业务收入28271.63万元（包含报新冠疫情防控指挥部核酸检测收入）。

（3）利息收入40.01万元

（4）其他收入97.92万元。

（5）非同级财政拨款收入10.52万元。

2.财政项目拨款收入2457.79万元。

四、支出预算执行情况

2022年医院的总支出29437.53万元其中：

1. 医疗活动费用28524.92万元其中：

（1）人员经费支出11080.49万元。

（2）商品和服务费用支出16077.11万元。

（3）固定资产折旧费1134.34万元。

（4）无形资产摊销费42.43万元。

（5）提取医疗风险基金81.9万元。

（6）其他支出108.65万元。

2.财政项目补助支出912.62万元。

五、收支结余情况

2022年累计盈余1693.16万元。

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