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2018年度四川省叙永县人民医院部门决算

2019/9/4 作者:佚名

  


公开时间:2019年94

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,主要工作是开展医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.进一步加强基层党组织建设,积极发挥党组织的示范引领作用,为医院健康、和谐发展提供保障

(1)认真抓好基层党建工作,增强党组织的战斗力和凝聚力。我院顺利完成了新老行政班子的交接工作增设9个中层干部岗位加强干部队伍建设成立宣传科,在党总支的领导下,加强党的政策宣传、信息传播和医院新技术、新业务宣传力度。今年组织入党积极分子13名参加党校培训学习,并全部取得了合格证书,组织4名发展对象参加了县委组织部开设的发展对象培训班,使其进一步向党组织靠拢。

(2)认真开展十九大会议精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的深入贯彻学习,切实加强党建工作意识形态建设。党总支以学习十九大会议以及省委十一届二次三次全会、市委八届四次五次全会、县委十三届四次全会精神、学习党章、党规、习近平系列重要讲话读本和新时代中国特色社会主义思想作为重点内容,深入推进“两学一做”学习教育活动。班子领导率先垂范4名科级领导干部均参加了全县领导干部党的十九大精神专题轮训班认真抓好各级党员干部的学习教育,严落实“三会一课”制度。认真贯彻落实十九大以来党中央、省、市、县有关文件精神,以及中纪委有关党风廉政建设工作意见,深入开展党风廉政教育,不断提升廉政防范意识。

(3)上下齐心,全力以赴,打好脱贫攻坚战,为决胜全面小康而努力。按照县委、县政府要求,积极开展脱贫攻坚工作,医院成立有脱贫攻坚领导组,院长是第一责任人,并由分管领导具体负责实施。今年,除派出第一书记外,另增派了一名工作人员,长期驻守摩尼镇田义村协助工作,对脱贫工作进行巩固提升。围绕医疗中心工作,积极开展争创市级最佳文明单位活动。关注弱势群体,积极办实事、办好事。

再次为田义村普安小学捐赠了价值32810元的图书、学习用品,开办“叮当超市”,给成绩优异的学生提供奖学金。针对田义村贫困学子,院领导继续实施结对帮扶,今年已有3名学生顺利步入高校,实现了贫困学子的大学梦。

(4)全年共收到感谢信和锦旗共22份,拒收患者红包31次,共计14840元,三下乡、义诊、宣传、咨询、公益活动医疗保障185次,义诊、咨询近4万人,发放资料近4万份。“栋梁工程“为贫困中小学生和大学生捐赠11500元,扎实的业务技能和廉洁的行医作风获得社会各界一致认可。

大力弘扬社会主义核心价值观。涌现一大批优秀干部职工。

2.以大型医院高质量发展为抓手,开展“大学习、大讨论、大调研”活动,规范管理,强化内涵,狠抓医疗服务质量和医疗安全的管理,进一步改善医疗服务,不断提升医疗服务水平。

(1)加强医疗质量控制和管理:按时完成死亡病历评查、抗菌药物临床应用、特殊使用级抗菌药物临床应用、“三基三严”培训、“三基三严”考试、居民肿瘤病例报告、医疗“三合理”、住院重点手术统计分析报告、重大手术报告审批、临床路径总结、住院时间超过30天患者管理评价、单病种质量、手术质量等16个监管项目的全年统计分析、总结、整改工作。加强临床路径管理结合科室特点,选取2-3个病种,制定适合本科室的临床路径文本及表单。加强新技术管理开展新技术34项,2018年终评审同意将20项新技术转化为常规技术;14项技术因开展数目相对较少,继续按新技术管理。2018年底申报新技术45项,准入评审正在进行中。

(2)加强重点专科建设,推动我院医疗技术高质量发展。

今年,呼吸内科通过验收成为四川省甲级重点专科,现场验收获得评审组专家高度评价。心内科、麻醉科完成市级重点专科验收,并进入动态管理阶段。全年完成全院多科联合会诊22例。与西南医科大学附属医院合作,外请专家会诊14例,外请专家手术19例。输血科成分输血率100%,不良反应反馈率100%,大型检查阳性率均高于基本标准,无任何差错事故发生。加强抗菌药物的监督管理。严格执行抗菌药物的分级管理制度,制定专项考核指标,加大处罚力度,今年抗菌药物DDD由去年的49.50下降到了47.67 ,门诊患者抗菌药物的使用率15.3%,急诊患者抗菌药物使用率12.46% ,住院患者抗菌药物使用率56.76% ,均在合理范围。严格落实医疗18个核心制度深化护理内涵建设,全面落实责任制整体护理。今年增加了优质护理科室3个,优质护理病房覆盖率76.9%。积极开展新技术新业务扩大学科影响力,成功进行3例PICC置管,弥补了我院该项护理技术操作的空白。

(3)狠抓科教工作,提升科研教学能力本年度全院医务人员发表学术论文54篇,其中A类期刊1篇,B类期刊53篇。完成了全院医务人员共计515人次在泸州市继续医学教育平台的注册、审核

(4)进一步深化对口支援工作对全县25个乡镇卫生院进行了指导、检查,医院15名医生蹲点乡镇卫生院,完成医院健康扶贫工作,指导当地医院对精准扶贫患者实行三个一批的健康管理,积极参加家庭医生签约活动

5)加强公共卫生工作管理,认真履行医院公益职责。

全年完成835例传染病网络上报和审核工作。顺利通过全省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案督导检查。如期完成6万多人次的HIV筛查任务数,得到各级领导高度评价。

3.以医疗服务工作为中心,进一步加强行政、后勤、财务、人事、信息、设备等工作建设,为医院运行提供有力保障。

开展创建节约型公共机构示范单位工作营造良好的节能减排社会氛围,并于年底正式获得省级节约型公共机构示范单位挂牌进一步规范财务管理工作,合理安排资金,保障医疗活动正常运行多渠道引进人才,加大人才引进和培养力度,执行人才引进激励政策加强应急工作管理加强院务公开工作,主动接受职工和社会监督等。

2018年在全院职工的共同努力下,完成各种业务指标如下:

年度

项目

2017年

2018年

同期相比

门诊人次(人)

252040

296975

17.8

住院人次(人)

27859

30347

8.9

治愈好转率(%)

97.1

94.5

2.7

病床使用率(%)

103.9

111.3

7.1

业务收入(万元)元

20458.9

24524.2

↑19.9

新的一年,医院将继续以改革创新的精神,求真务实的作风,按照三级综合医院管理要求,以持续推进改扩建项目为契机,深化医疗卫生改革,重内涵、抓质量,努力提升服务能力,认真完成各级党委政府及主管部门的目标任务,促进医院高质量发展,为人民群众提供优质、价廉、高效的医疗服务,切实提高我院社会效益。

    二、构设置

叙永县人民医院属差额拨款事业单位,无下属分支机构,财政一级预算单位。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、入支出决算总体情况说明

2018年度收总计27917.45万元。与2017年相比,收入减少1165.04万元,下降4.00%。2018年度支出总计27706.65万元。与2017年相比,支出增加6343.98万元,增长29.70%主要变动原因是医院业务量增长,导致医院事业收入与支出增加。

 

    二、入决算情况说明

2018年本年收入合计27917.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入764.62万元,占2.74%;事业收入24524.2万元,占87.85%;其他收入2628.63万元,占9.41%

 

    三、出决算情况说明

2018年本年支出合计27706.65万元,其中:基本支出27032.16万元,占97.57%;项目支出674.49万元,占2.43%

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计764.62万元。与2017年8456.12相比,财政拨款收减少7691.5万元,下降90.96%。主要变动原因是2017年财政拨款中包含了5000万的中央资金和3000万的地方债券用于医院创三甲改扩建项目建设。

2018年财政拨款支出总计815.34万元。与2017年467.82相比,财政拨款支出增加347.52万元,上升74.30%。主要变动原因是2018年追加315.8万,已结转至下年,且专科建设投入增加。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出815.34万元,占本年支出合计的2.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加347.52万元,增长74.30%。主要变动原因是2018年追加315.8万,已结转至下年,且专科建设投入增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出815.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.1万元,占0.87%社会保障和就业(类)支出127.61万元,占15.65%;医疗卫生支出677.88万元,占83.14%;农林水支出2.75万元,占0.34%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为815.34完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为7.1万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项): 支出决算为127.61万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为256.05万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为12.24万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为409.59万元(包含上年结转资金),2018年预算收入58.87万元,支出43万元,完成预算73.04%。主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出项目进度慢,财政未拨款。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2.75万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出140.85元,其中:

人员经费140.85万元,主要包括:基本工资1万、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出生活补助127.61万元、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公务员医疗补助缴费12.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是财政对我院“三公”经费无支出预算

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对14个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算执行情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看预算执行率100%,预算执行情况好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“处理医疗欠费非贫困村第一书记”“贫困村第一书记”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    1.处理医疗欠费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了医院在及时处理好突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员医疗费用问题,为社会带来了稳定,也避免了医院呆账的形成。近年来,医院参与公共卫生事件、处理三无人员及公安部门送来的急救人员越来越多,医院积极通过各类途径解决所产生的医疗费用,但医院负担仍很重,希望财政能增大对此项工作的经费投入。

2.非贫困村第一书记项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了非贫困村第一书记工作人员扶贫攻坚工作的顺利开展。

3.贫困村第一书记项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困村第一书记工作人员扶贫攻坚工作的顺利开展。

    4.脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.75万元,执行数为2.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全覆盖工作人员差旅费及其他交通费用,保证了扶贫攻坚工作的顺利开展。

5.取消药品加成县级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。通过项目实施,弥补了医院在取消药品加成后的医疗收入损失,用于补助医院正常运行的公业务支出。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

处理医疗欠费

预算单位

叙永县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极处理突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员的医疗救治,为社会安定带来稳定,同时避免单位呆账形成                                                          

通过项目实施,保障了医院在及时处理好突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员医疗费用问题,为社会带来了稳定,也避免了医院呆账的形成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

医疗欠费

积极救治各类突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员

积极救治各类突发公共卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员并治愈康复

效益指标

社会效益

以人为本

贯彻践行以人为本理念,发扬救死扶伤的医院精神

贯彻践行以人为本理念,发扬救死扶伤的医院精神

满意度指标

患者满意度

患者满意度

100%

100%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

非贫困村第一书记

预算单位

叙永县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

3.6

执行数:

3.6

其中-财政拨款:

3.6

其中-财政拨款:

3.6

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于单位选派的非贫困村第一书记2018年工作经费                                                    

该项目经费用于单位选派的非贫困村第一书记2018年工作经费保障了扶贫工作的顺利开展                                                    

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

扶贫工作组成员

落实选派的非贫困村2名工作人员工作经费

保障了选派的非贫困村2名工作人员工作经费,扶贫工作顺利开展

项目完成指标

时效指标

扶贫年度

2018年全年工作经费

落实了2018年全年工作经费

效益指标

社会效益

社会效益

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

满意度指标

满意度

满意度

100

100

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

贫困村第一书记

预算单位

叙永县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于单位选派的贫困村第一书记2018年工作经费                                                    

该项目经费用于单位选派的贫困村第一书记2018年工作经费保障了扶贫工作的顺利开展                                                    

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

扶贫工作组成员

落实选派的贫困村1名工作人员工作经费

保障了选派的贫困村1名工作人员工作经费,扶贫工作顺利开展

项目完成指标

时效指标

扶贫年度

2018年全年工作经费

落实了2018年全年工作经费

效益指标

社会效益

社会效益

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

满意度指标

满意度

满意度

100

100

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

脱贫攻坚工作经费

预算单位

叙永县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

2.75

执行数:

2.75

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于全覆盖人员2018差旅费及其他交通费用                                                

用于全覆盖人员2018差旅费及其他交通费用,保障了扶贫工作的顺利开展                                                    

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全覆盖工作组成员

落实全覆盖5名工作人员差旅费及其他交通费用

保障了全覆盖5名工作人员差旅费及其他交通费用,扶贫工作顺利开展

项目完成指标

时效指标

扶贫年度

2018年全年工作经费

落实了2018年全年工作经费

效益指标

社会效益

社会效益

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

扶贫工作人员顺利开展各项工作,转变扶贫户思想,改善生活,致力脱贫

满意度指标

满意度

满意度

100

100

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

取消药品加成县级补助

预算单位

叙永县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

33

执行数:

33

其中-财政拨款:

33

其中-财政拨款:

33

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

县级公立医院改革取消药品加成政府补助                                                 第一阶段:根据医改县级公立医院改革取消药品加成                                                第二阶段:医院取消药品加成根据财政补贴贴补公务支出

通过项目实施,弥补了医院在取消药品加成后的医疗收入损失,用于补助医院正常运行的公业务支出。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效性

时效性

弥补2018年医院取消药品加成的损失收入

弥补2018年医院取消药品加成的损失收入

项目完成指标

经济效益

经济效益

弥补医院药品取消加成后的医疗收入损失

弥补医院药品取消加成后的医疗收入损失

项目完成指标

社会效益

指标

社会效益

指标

保障大众基本医疗的需求,解决看病难看病贵的问题

保障大众基本医疗的需求,解决看病难看病贵的问题

满意度指标

满意度

满意度

100

100

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《叙永县人民医院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对处理医疗欠费项目、非贫困村第一书记项目、贫困村第一书记项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,叙永县人民医院无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2018年,叙永县人民医院政府采购支出总额1128.3万元,其中:政府采购货物支出503.77万元,主要用于购买电视9万元、空调20万元、家具29.45万元X射线365万元、复印纸4.96万元、救护车38.57万元总计503.77万元;政府采购工程支出185万元,主要用于职工周转房185万元政府采购服务支出439.53万元主要用于改造节能照明439.53万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,叙永县人民医院共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。

 

     附件:1.叙永县人民医院2018年部门整体支出绩效评

             价报告

           2.2018年脱贫攻坚项目支出绩效评价报告

 

第三部分 词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指指用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十二、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

第四部分

 

附件1

叙永县人民医院2018年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我院拥有建筑面积3.7万平方米,编制床位600张,设有临床科室17个、医技科室7个,年服务患者20多万人次,集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的三级乙等综合医院

  1. 机构职能。

    医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,主要工作是开展医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

  2. 人员概况。

         2018年年末全院编制人数420人,实有在岗人员701人,其中高级专业技术人员50多人管理后勤150人,临床551人,退休人员240人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2018年财政拨款收总计764.62万元。与2017年8456.12相比,财政拨款收减少7691.5万元,下降90.96%。主要变动原因是2017年财政拨款中包含了5000万的中央资金和3000万的地方债券用于医院建设。

  1. 部门财政资金支出情况。

    2018年财政拨款支出总计815.34万元。与2017年467.82相比,财政拨款支出增加347.52万元,上升74.30%。主要变动原因是2018年追加315.8万,已结转至下年,且专科建设投入增加。

        三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。

    为确保预算管理成效,叙永县人民医院严格遵守党和国家的方针政策以及《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章,以收支平衡、略有结余为准则,量入为出,统筹兼顾,突出重点,讲究实效,防范风险,合理使用各项建设资金

    遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支,不得遗漏遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料,按批准部门认可的计算依据和计算方法。 严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系健全财务管理制度,编制财务计划。分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况,当好决策参谋。

    主要做到强化预算约束。科学合理编制部门预算,对部门预算中各项经费进一步细化,分类施控,严格执行,实现对经济活动全程管控,确保所有工作都在预算范围内有序进行强化流程管理。推进全面流程化管理,在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理等方面有严格的填报审批操作流程。树立全面节约意识,严控一般性行政经费支出。遵循厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核

    (二)专项预算管理。

    叙永县人民医院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。严格按照相关文件精神和制度规范实施,无违规记录等情况。

    (三)结果应用情况。

    叙永县人民医院对绩效目标、质量自评良好且进行了公开、对于评价结果应用良好。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    通过绩效评价,2018年度叙永县人民医院部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

    (二)存在问题。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是预算编制测算依据不全面,二是绩效监控执行进度监控不足,三是可持续发展能力有待提高。

    (三)改进建议。

    一是做好数据收集,保证测算依据准确全面,确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控,实时监控预算执行进度,做好数据统计和整改方案,确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力,不断改进和完善建立科学有效的制度机制,增强可持续发展能力。

     


附件2

 

2018年脱贫攻坚项目支出绩效

评价报告

 

脱贫攻坚是党和政府消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的重要举措。需要各级各有关部门要采取有力措施,有效配合配合提升贫困家庭的发展能力、落实对特殊贫困人口的保障措施,实现共同富裕。

    一、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

脱贫攻坚项目支出及时有效,保障了扶贫工作的有效推进和高质量完成,绩效评价良好。

  1. 评价的目的

    检验核实该项政策是否落实到位,扶贫工作是否有序、合理、有效开展,脱贫工作是否见成效。

    脱贫攻坚项目支出绩效目标完成情况表

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

得分

项目

决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)。

4

决策过程

8

决策

依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)。

3

决策

程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)。

5

资金分配

8

分配

办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理。

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)。

2

分配

结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理。

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)。

6

项目

管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金

使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分。

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织

机构

1

机构是否健全、分工是否明确。

机构健全、分工明确(1分)

1

管理

制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度。

建立健全项目管理制度(2分),严格执行相关项目管理制度(7

8

项目

绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

产出

质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

产出

时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(3分)

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本(3分)

3

项目效果

40

经济

效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(8分)

8

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

8

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

8

总分

100

100

100

99

二、评价结论及绩效分析

(一)项目管理

该项脱贫攻坚项目资金支出,严格按照了相关文件精神要求切实用于脱贫项目需要。扶贫工作人员遵照扶贫精神,致力于扶贫工作,保证把每一笔资金用在扶贫的刀刃上。

(二)项目绩效

脱贫攻坚项目目标完成较好,保障了相关扶贫工作人员的工作需要,进一步保障了扶贫工作的开展。积极有效的在各方面对贫困人口给予帮助和指导,获得贫困群众和各级部门的认可。

三、存在主要问题

脱贫攻坚是党和政府消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的重要举措。对扶贫人员的工作保障投入不足,财政资金投入不足。

  1. 相关措施建议

        按照相关文件精神,加大对扶贫的支持力度,财政应提高对扶贫人员工作中涉及的交通、住宿、餐饮等方面的保障力度。保证扶贫工作有序、有效开展。

     

    部分 附表

     

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

/Article/UploadFiles/file/20210603/20210603174823902390.xls

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