您现在的位置: 网站首页 >> 文章中心 >> 院务公开 >> 公示公告 >> 正文

叙永县人民医院二0二二年度预算编制说明

2023/6/12 作者:佚名

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《医院财务制度》,以及“三级公立医院绩效考核指标任务”等政策性规定,依据可靠性、合理性原则,量入为出、以收定支、收支平衡、保障重点、不得编制赤字预算,合理安排各项资金,优先保证刚性支出。根据医院“十四五”规划目标要求,采取固定预算、增量预算、弹性预算与零基预算相结合的方法进行编制。现将具体编制情况说明如下:

一、基本情况

(一)人员情况:医院人员编制420人。年初实有编制内全民职工347人,编制外职工416人(大集体职工1人,医院招聘临聘人员403人,,返聘退休人员12人),实有职工763人。

(二)床位情况:医院编制病床床位600张,年初实有床位600张,实际开放床位600张,全年计划总开放床位219000张。

(三)门诊工作计划情况:2022年门诊工作计划应完成人404174次,上升5.61%,门诊收入9596.71万元。

(四)住院工作计划情况:2022年全年出院病人应完成计划31500人次,增长7.37%,住院收入22569.28万元。

二、收入预算情况

财政基本拨款收入、财政项目拨款收入按照财政年初通知口径预算,医疗收入按照医院业务量发展计划,利息收入比上年略有减少,其他收入基本持平。2022年度医院总收入预算36496.80万元。其中:   

(一)财政拨款收入4180.81万元:

1、财政基本拨款收入17.81万元。

2、财政项目拨款收入4163.00万元,主要包括改扩建指挥部工作经费、处理群众欠费、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出、人员经费补助、改扩建项目第一期专项债券等。

(二)医疗收入预算32165.99万元,其中:

1、门诊收入预算9596.71万元(门诊医疗收入7079.39万元、门诊药品收入2517.32万元)。 住院收入预算22569.28万元(住院医疗收入16969.65万元、住院药品收入5599.63万元)。

2、药品收入预算8116.95万元,卫生材料收入预算3978.73万元,医疗服务收入预算10233.20万元。

(三)利息收入60万元。

(四)其他收入90万元。

三、支出预算情况

2022年度医院总支出预算32978.85万元,其中:

(一)按费用性质分类:

1、业务活动费用预算28791.32万元,其中:财政项目拨款经费支出预算501.10万元,其他经费支出预算28127.22万元。

2、单位管理费用预算 4037.53 万元,其中财政基本拨款经费支出预算17.81万元,财政项目拨款经费支出预算163.00万元,其他经费支出预算3856.72万元。

3、其他费用(利息、赞助、捐赠支出)150.00万元。

(二)按支出用途性质分类:

1、人员经费预算13210.08 万元。

2、商品和服务费用预算 17343.39万元。其中:

(1)药品费预算 8036.95 万元。

(2)卫生材料支出预算 6270.54 万元。

3、固定资产折旧费预算2139.72 万元。

4、无形资产摊销费39.16 万元。

5、计提医疗风险基金预算 96.50 万元。

6、其他费用150.00万元。

四、收支结余

2022年度医院总收入预算36496.80万元,其中财政项目拨款收入4163.00万元,总支出预算32978.85万元,其中财政项目拨款经费支出664.10万元,年末盈余3517.95万元,其中:财政项目盈余3498.90万元,医疗盈余19.05 万元。

五、补充说明          

2022年政府采购预算共4681.47万元。



叙永县人民医院

  • 上一篇文章:
  •   
  • 下一篇文章:
  • 设为首页 | 加入收藏 | 简体中文 | 繁体中文 | 管理登录